Betalingsbetingelser for Erhverv
For at sikre en effektiv og transparent finansiel proces for alle parter, beder vi alle vores erhvervskunder om at sætte sig ind i nedenstående betalingsbetingelser. Disse betingelser er designet til at understøtte et smidigt samarbejde.
Fakturering: GLN-nummer & OIO / EDI
For at optimere behandlingen af jeres fakturaer bedes I venligst sende dem elektronisk via vores GLN-nummer: 5797200049414. Alle fakturaer skal sendes i OIO / EDI-format. Dette er afgørende for en hurtig og fejlfri håndtering.
Krav til Fakturaindhold
Det er strengt nødvendigt, at alle fakturaer indeholder følgende specifikke information for korrekt matchning og behandling. Manglende eller ukorrekte oplysninger vil forsinke betalingen:
- Sagsnummer: Hver faktura skal tydeligt angive det relevante sagsnummer, som er tildelt opgaven.
- Referenceperson: Fakturaen skal mærkes med navnet på den specifikke kontaktperson hos KloakDanmark ApS, der har rekvireret ydelsen eller varen.
- Dokumentation: Hvor relevant, skal specificerede time- og/eller ugesedler vedhæftes fakturaen som bilag.
- Forudgående godkendelse: Vi kræver skriftlig godkendelse fra den relevante referenceperson, før fakturaen sendes. Dette sikrer en klar aftale om det fakturerede arbejde.
Betalingsbetingelser
Vores standard betalingsbetingelser er løbende måned +30 dage. Dette gælder, medmindre der er indgået og dokumenteret en specifik, skriftlig aftale om afvigende betalingsfrister for en given opgave.
Vigtig Meddelelse:
Fakturaer, der ikke opfylder ovenstående krav til indhold, vil desværre blive afvist af vores system og returneret. Dette vil medføre forsinkelse i behandlingen og efterfølgende betaling. Vi appellerer derfor indtrængende til jer om at sikre, at disse retningslinjer formidles korrekt internt hos jeres relevante afdelinger, for at undgå unødige forsinkelser og administrative byrder for begge parter.
Har I spørgsmål til vores betalingsbetingelser for erhverv, er I velkomne til at kontakte vores bogholderi eller kundeservice.